MM模块学习笔记
MM模块主要包括：物料需求计划、物料主数据、采购、库存管理、仓库管理、发票校验、后勤信息系统。
物料需求计划：确定物料的需求来源，需求计算方法等。
采购：框架协议、询价报价、信息记录、采购申请、采购订单。
库存管理（IM）：物料收发的整个过程，包括采购收货、采购退货、生产的收发、计划内和计划外的收发、库存转移、库存调整、跨公司或跨工厂的转移。
仓库管理(WM):也叫库位（仓位）管理。转储订单
发票校验：
后勤信息系统：通过各种分析来支持日常和策略性的决策，做分析用。
查看表名：光标定位在需要查询的字段，按F1查看帮助信息，点击技术信息按钮。查询到表信息后，通过SE16，表结构查询需要的资料，与excel交换资料。
MM模块的组织结构
集团：SAP中最高的组织结构，所有数据均在集团层次下运行。
公司：SAP中一个独立核算的法人单位。可以在公司层次产生需要的损益表、资产负债表等财务文件。
工厂/地点：公司内的一个组织单元，可以是一个分公司、一个车间或者一个销售服务中心、一个仓库服务中心。部分物料数据是工厂级别的，如MRP类型、策略组等。
存储地点：物料的存放地点或位置，是工厂/地点的下一层机构。
采购组织：采购核算中的最重要一个环节，与供应商议价时以采购组织为核算对象。同一个供应商与不同的采购组织可以有不同的价格、付款方式和交期。采购组织可以为多个公司/工厂服务。一个公司/工厂也可以对应多个采购组织。
采购组：负责日常的采购活动，用于统计采购信息。
MM主数据
物料主数据、供应商主数据、信息记录、货源清单。
物料主数据：新建物料时需要注意，哪些数据属于集团级、哪些属于工厂级、哪些属于销售组织级、那些属于仓储地点级。
供应商资料：在SAP系统中可以按公司（财务）和采购组织两个层次建立供应商数据。
信息记录：记录供应商、物料之间的对应关系。
货源清单：哪个物料可以从哪个供应商处采购。起到审核控制的作用。我们可以控制物料只能从维护了货源清单的供应商处采购。
应用环境
1、 设置物料帐MMPV
作用：开物料帐。只有开了当月的物料帐以后，该月的物料移动才允许进行。
主要参数
期间：需要开启物料帐的期间。
2、 设置会计帐OB52
作用：开财务帐
3、 设置凭证号码FBN1
关键字段
号：凭证的号码段
年：凭证号码段所在的年份
起始号、中止号：号码范围
外部：号码为外部号码，手工输入
号码一般每年需要增加一次，设置当年的号码段情况。
4、 设置汇率OB08
关键字段
汇率：汇率的兑换类型
比率：源货币的数量
从：源货币
直接报价：汇率
到：目标货币
传输请求：所谓传输请求是SAP系统中记录顾问对配置的修改内容。产生了传输请求以后这些配置数据可以在不同的CLIENT或不同的系统环境中进行传输。
5、 初始库存MB11
凭证抬头文本一般记录实际凭证的编号（如纸张订单上的编号）以方便系统凭证与原始凭证进行对比。
6、 查看物料凭证和会计凭证MB03
维护信息记录
记录了工厂和供应商之间对于某个物料的默认操作信息，如交期、付款方式、价格等。
用户开采购订单时可以从信息记录中读取默认的数据，也可通过信息记录控制采购订单的输入。
关键字段
净价：不含税价格，后面的1表示每单位的采购净价。如果供应商报的是含税价格，可以将1改为117，同时将供应商的含税价格乘以100.。
维护货源清单 ME01
货源清单规定了物料可能的供应来源。显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。
配额协议 MEQ1
配额分配是根据配额，规定在一定时期内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配。根据配额分配主数据的设定，系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。
SAP系统MM模块常用功能操作
采购处理基本流程
1、 维护采购申请单 ME51N
建立采购的申请单，采购申请单可以手工维护也可以由MRP等产生。
关键字段
A：采购申请单的科目类型，如固定资产采购、资产、成本中心等。不同的科目类型会影响到收货后所计入的会计科目。
I：采购凭证中的项目类别，如分包、寄售物品的采购。
2、 采购申请转采购订单 ME57
3、 维护采购订单 ME21N
关键字段：
订单类型：不同的订单类型决定了订单的不同号码段
供应商：
机构数据：
返回与免费：如选择返回按钮，则该订单为采购退货单，做101收货时移动类型将自动改为161，并从指定的仓库中扣除相应的数量。
如选择免费，则该笔收货不产生应付相应的数据。
信息更新：是否更新信息记录的内容。
交货日期：
交货的容差控制：
物料的条件信息：所谓条件信息是指计算物料价格的方法，包括折扣、运费、税收等均可通过条件记录处理。
4、 采购收货/检验入库 MIGO/MB01
MIGO可以理解为所有仓库操作的一个总和，绝大部分的仓库操作都可以在这里进行，包括采购收货、生产订单收货、发货、库存转移等等。而MB01只负责采购收货退货的操作。
¤名词解释：
移动类型：所谓移动类型指系统中物料的移动方式。SAP的物料在系统中包括有物理位置的移动、状态的改变和属性的改变。
物理位置的改变：仓库之间、仓位之间的移动
状态的改变如：冻结状态到非限制、非限制到质检等
属性的改变如：改变料号等。
移动类型有三位数字组成，1到7开头的移动类型的分类规律是？8、9开头的移动类型为自定义的移动类型。
关键字段：
收货：选择仓库处理的方式，可以是收货、发货、入库、出库等。选择收货时才能选择采购订单收货。
采购订单：指收货时按采购订单进行收货。
GR收货：收货时使用的移动类型。
凭证日期：
记账日期：该笔操作的实际发生日期。特别提示：记账日期必须与实际操作发生日期相同，特别是在补以前操作的订单时要注意这个栏位。
MB01
关键字段：
记账日期：表明业务实际发生的日期。
移动类型：物料做什么操作。
建议零行：当订单不包括有效数据时（例如订单已关闭）参考该订单进行收货。
5、 采购退货 MIGO/MB01
采购退货使用与采购收货相同的TCODE,但移动类型选择102或122。如开退货单则使用101收货，但进入收货画面移动类型会自动变为161（无法手工选择）。
102与122的区别：102是冲销101移动类型的操作或者说反向动作，比如说101操作错误，可以用102操作取消。而122则是仓库里退货，因为某些原因（如品质问题）把这个物料由仓库按采购订单向供应商退回。
6、 发票校验 MIRO
检验供应商提供的发票资料与采购订单资料是否吻合，并确认采购收货数量、价格信息的程序。
生产收发料处理流程
1、库存转移（工厂内） MB1B 移动类型311
工厂内转移最常见的就是仓库发料到生产线。在系统内的操作体现为从原料仓转移到生产在线仓。
2、创建内部订单 KKF1
待续......
